问题：由于人员操作的问题或者其他原因，导致用友T+系统中部分往来单位的应收应付对不上，那么该如何调整呢？下面来做详细分享说明。

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解决方法：

一、应收调整

1、客户的应收款对不上，需要在往来现金模块中录入“收入单”调整，如图下：

2、打开收入单，点击图下客户-银川泰隆实业公司，可以看到应收余额是5000，实际核查到这个客户欠了我们6000，那么就需要再补一张1000的收入单，才是准确的应收款。

3、表头选择好银川泰隆实业公司，在表体明细输入一项收入，如图下点击放大镜，增加一项收入名称，比如就叫做应收增加。

4、选择好应收增加，录入金额1000保存并审核

5、然后再到应收总账查询，此客户的应收就是6000了

6、以上是应收增加的调整，那么应收减少是怎么调整？同样的操作也是先增加一个收入叫做应收减少，如图下：

7、还是以银川泰隆为例，表体选择好应收减少，金额录入负-2000保存并审核，如图下：

8、刚才的银川泰隆应收是6000,又减少2000，此时的应收就是4000，查询出的应收总账就是正确的

二、应付调整

1、供应商的应付款对不上，需要在往来现金中录入“费用单”调整，如图下：

2、应付调整与应收调整的流程基本也是类似的，打开费用单，往来单位选择供应商中的宁夏清风电缆厂，此供应商应付为6000，如图下：

3、实际核查后应付是7500，那就补一张1500的费用单，费用名称新增为应付增加，金额录入1500保存并审核，如图下：

4、然后查询应付总账，余额就是调整后的7500了

5、以上是应付增加的调整，应付减少和应收减少是一样，也是录入负数，如图下还是宁夏清风电缆厂，应付要减少500元，费用增加一个应付减少，金额录入-500保存并审核

6、之前的应付是7500，减少了500,此时的应付金额就是7000，如图下查询出的应付总账余额就没错了