问题：在与往来单位发生了经销存时，有可能会出现资金不足，但是由于与供应商经常进行业务往来，对我们公司很是信任，可以打欠条，等资金恢复正常再支付款项。这个时候怎么在软件上做欠条呢？

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解决方法：

1、系统管理，选项设置，启用欠条管理。

2、往来现金，欠条管理，可将没有结清的销货单进行欠条记录管理

3、业务员在收欠款时，可以再申请领取欠条，财务核对无误，可以操作领欠条

4、业务员收到欠款后，如按单收款时，系统自动清空欠条信息，完成收款核销

5、若该企业的核销方式手工核销时，销货单还挂有欠条时，则需要先作废欠条，再选销货单和收款单，完成手工核销